Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр

Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр

Аннотация

Дипломная работа посвящена рассмотрению вопроса целесообразности создания Спортивно-Молодежного комплекса при ДК «Строитель» в г.Саров.

Теоретическая часть дипломной работы состоит из:
1. описания:

. Спортивно-Молодежного комплекса,

. предоставляемых им спортивных услуг,

. поставщиков

. потребителей

. конкурентов
2. Проведения:
. маркетинговых исследований
. маркетингово анализа

Практическая часть дипломной работы представляет собой экономические расчеты:
. Необходимое финансирование на начальные затраты для создания СМК
. Расчет пропускной способности спортивных залов
. Прогноз объема реализации услуг
. Составление сметы расходов
. Отчет о прибылях и убытках
. Расчет точки безубыточности
. Расчет потребности в финансировании
. Составление баланса денежных расходов и поступлений
. Составление прогнозного баланса активов и пассивов СМК
. Выводы из полученных результатов.
Расчеты проводились с помощью Microsoft Excel.

Содержание

Аннотация-------------------------------------------------------------------
-----------------------------3

Введение--------------------------------------------------------------------
-------------------------------5
Теоретическая часть---------------------------------------------------------
--------------------------10

1.Описание организации------------------------------------------------
---------------------10

1.1. Цели СМК (Спортивно-Молодежный комплекс)-------------------
----11

1.2. Деятельность СМК-------------------------------------------
--------------------12

1.3.Имидж СМК---------------------------------------------------
----------------------12

1.4.Организационный план----------------------------------------
-----------------12

2.Поставщики----------------------------------------------------------
--------------------------16

3.Потребители---------------------------------------------------------
--------------------------16

3.1.Повторные покупки-------------------------------------------
-------------------17

4.Портфель услуг СМК--------------------------------------------------
---------------------18

4.1.Анализ портфеля услуг---------------------------------------
-------------------19

4.2.Жизненный цикл спортивных услуг-----------------------------
------------17?

5.Цена услуг----------------------------------------------------------
-----------------------------21

6.Маркетинговые исследования------------------------------------------
------------------22

6.1.Исследование рынка с помощью социального опроса-------------
-----23

6.2.Сегментация рынка-------------------------------------------
--------------------23

6.3.Интенсивность конкуренции-----------------------------------
----------------23

6.4.Описание факторов внешнего окружения------------------------
----------25

7.Маркетинговые анализы-----------------------------------------------
--------------------28

7.1. Анализ окружающей среды------------------------------------
----------------28

Обоснование целей и оценка приоритетов (SWOT- матрица)----------
--29

8.Потенциальные риски-------------------------------------------------
---------------------31

9.План действий-------------------------------------------------------
--------------------------32
Практическая часть----------------------------------------------------------
--------------------------33

1.Начальные затраты СМК-----------------------------------------------
-------------------33

2.Спортивные залы и их пропускная способность-------------------------
-----------34

3.Прогнозируемый объем реализации услуг-------------------------------
-------------37

4. Материальные затраты-----------------------------------------------
---------------------39

5.Расчет фонда оплаты труда-------------------------------------------
---------------------40

6. Прямые прочие расходы----------------------------------------------
---------------------41

7.Смета расходов------------------------------------------------------
--------------------------41

8.Отчет о прибылях и убытках------------------------------------------
--------------------42

9.Точка безубыточности------------------------------------------------
-----------------------43

10.Баланс денежных расходов и поступлений-----------------------------
--------------44

11.Потребность в финансировании---------------------------------------
------------------45

12.Прогнозный баланс активов и пассивов СМК---------------------------
-----------46
Заключение------------------------------------------------------------------
-------------------------------47
Список литературы-----------------------------------------------------------
---------------------------49
Приложение №1---------------------------------------------------------------
----------------------------50
Приложение №2---------------------------------------------------------------
----------------------------55
Приложение №3---------------------------------------------------------------
----------------------------56
Приложение №4---------------------------------------------------------------
----------------------------57
Приложение №5---------------------------------------------------------------
----------------------------60

Введение

Задача настоящей дипломной работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Центр» (бывший ДК «Строитель»).

Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.

На строительство пристройки (СМК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона и 2 миллиона на концертное оборудование).

Стартовые затраты велики, поэтому, прежде чем начать строительство, необходимо рассмотреть актуальность создания СМК в районе ул. Куйбышева, д.19:
. Какая пропускная способность будет у залов?
. Какие услуги будут предложены жителям г. Сарова, чем они лучше подобных услуг?
. Есть ли спрос на эти виды услуг?
. Сколько будут стоить абонементы или билеты?
. Что измениться с реализацией проекта?

Данная дипломная работа включает в себя анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день в г. Сарове по развитию ФК и спорта и организации активного досуга населения, описание будущего СМК, его социальных функций, анализ сильных и слабых сторон организации, влияние факторов внешнего окружения и конкурентной среды, определение целей СМК, анализ рынка возможных потребителей, разработку финансового плана, социальную значимость.

Существуют две серьезные предпосылки для создания СМК:

1) Так получилось, что городские структуры работают в основном с детьми и подростками дошкольного и школьного возраста, занимаясь в основном организацией досуга подростков, и все спортивные клубы и секции в основном ориентированы на детей и подростков школьного возраста. После окончания школы, подростки, привыкшие проводить свое свободное время в клубах по месту жительства, секциях, оказываются лишенными возможности заниматься любимым делом, или просто проводить время, - за неимением соответствующей базы. Многие школьники достигают высоких результатов в спорте, искусстве, культуре и т.д. и хотят заниматься дальше, реализуя свои способности в любимом деле, но также лишены этой возможности, поэтому теряется смысл занятий в кружках и секциях, т.к. нет перспективы дальнейшего развития.

За последние 7 лет в целом по городу смертность от острых сердечно- сосудистых заболеваний увеличилась почти в 2 раза, причем в возрасте до 50 лет наблюдается ее пятикратное увеличение.

Среди мужского населения увеличилось число смертей от экзогенных причин (убийство, самоубийство, несчастные случаи и т.д.). За 2 последних года в 10 раз возросло количество смертей, являющихся прямым следствием употребления алкоголя

Приведенные данные оптимизма не вызывают. Более того, можно сделать вывод, что идет постепенная духовная и физическая деградация населения и в прямом смысле слова его вымирание.

Чем это вызвано? Прежде всего, кризисом в экономике. Негативные процессы, происходящие в обществе, редко на кого не действуют отрицательно. В итоге страдает не только взрослое население, но и дети.

Здоровье – мало осознаваемая (до поры, до времени) большинством людей, но высшая и не проходящая жизненная ценность. Среди категорий человеческого бытия, таких как: смысл и счастье жизни, творческий труд и отдых, интересы и идеалы, гармония и красота, - здоровье находится на самой вершине. Нет здоровья, и все остальное теряет смысл.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что физическое и психическое состояния здоровья человека определяют:
. индивидуальный образ жизни - на 50%
. наследственность - на 20%
. условия внешней среды - на 20%
. работа медиков всего на 10%.

Из этого следует вывод, что наполовину наше здоровье зависит от нас самих, от нашего образа жизни.

Поэтому для улучшения здоровья населения необходимо путем активной пропаганды через прессу, радио и телевидение убедить людей в необходимости изменить характер и режим питания, а также увеличить двигательную активность. (Подобный эксперимент был проведен несколько десятилетий назад в одном из штатов США. Цель эксперимента - улучшить состояние здоровья жителей, не прибегая к помощи медикаментов. Спустя 5-10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт и др.) в этом штате снизилась на 25 процентов).

Социально – экономический эффект физической культуры и спорта

Заинтересованность работников СМК в здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью. Почему здоровью придается так много значения? Во первых это один из основных показателей жизненного уровня. От здоровья населения зависит: смертность, рождаемость, работоспособность.

Способность к труду определяется наличием профессиональных знаний, соответствующих умений и навыков, совокупность физических и психических сил и качеств человека. Все вместе при соответствующем отношении к труду они обеспечивают оптимальный уровень его продуктивности, то есть работоспособность человека. Работоспособность в свою очередь является как бы отображением такого состояния, как утомление. Зависимость здесь обратная: чем больше нарастает утомление, тем ниже становится работоспособность. Нормальный физиологический процесс – утомление означает снижение функциональных возможностей организма, вызванное выполнением умственной или физической работы. Снижение работоспособности, или утомление, сказывается на количестве и качестве продукции, произведенной за определенные отрезки времени, или же при выполнении специального задания в эксперименте. Показателем утомления может быть также увеличение времени, затрачиваемого на ту или иную производственную операцию. Но всегда основным итогом утомления является снижение эффективности труда.

Многовековой опыт человечества говорит о том, что для поддержания высокой работоспособности необходим еженедельный отдых. Большинство трудящихся нашей страны имеют два выходных дня. И их нужно умело использовать. Если в эти дни ограничиться пассивными мероприятиями: чтение, кино, посещение театра и т.п. – такой отдых не будет способствовать восстановлению работоспособности, а, напротив, может привести к расслабленности, своего рода мышечной детренированности. Понедельник тогда окажется «тяжелым днем», потому что врабатывание в трудовой процесс будет затруднено.

Несомненно, что физкультурные занятия, положительно влияя на человека, повышают и эффективность его труда. Отдача от таких занятий проявляется опосредованно через ряд составляющих:

. повышение работоспособности;

. сокращение экономического ущерба от потерь рабочего времени при утомляемости работников или болезни;

. улучшение профессиональных двигательных навыков;

. повышение общественной активности;

. улучшение трудовой дисциплины;

. снижение текучести кадров;

. лучшее использование свободного времени.
Однако использование физических методов воспитания, тренировок и закаливания в трудовых коллективах не исчерпывается показателями экономической эффективности. Физкультурные занятия обеспечивают повышения общей культуры, широкое оздоровление, снижение заболеваемости, увеличение средней продолжительности жизни и роста интеллектуально – психического потенциала народа.

Физическая культура призвана служить трудовой активности, а не отвлечению людей от производства и учебы. Однако многие спортивные организации проводят неоправданно большое число соревнований и сборов, на что расходуются огромные средства, значительное количество людей отвлекается от работы и учебы, как сказал М.И. Калинин: «Спорт – хорошее дело, он укрепляет человека. Но спорт – это подсобная вещь, и превращать его в самоцель, в голое рекордсменство не годится. Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него все органы были в порядке, - словом, чтобы он был нормальным, здоровым человеком, готовым к труду и обороне, чтобы параллельно всем физическим качествам правильно развивались и умственные его качества».

Пропагандируя здоровый образ жизни благодаря спортивным занятиям, необходимо предоставить базу спортивных услуг, а без реализации проекта СМК это невозможно, т.к. без этого проекта МУ «Молодежный Центр» сможет предложить только занятия в бассейне, танцевальный класс и спортивный зал для занятий большим теннисом.

Так же, реализовав проект СМК, МУ «Молодежный Центр» будет иметь возможность привлечения большего количества народа к бесплатным социальным услугам, таким как трудоустройство, анонимный медицинский осмотр, юридическая и психологическая помощь и т.д.

Теоретическая часть

1.Описание организации

Муниципальное учреждение "Молодежный центр" является некоммерческой организацией и располагается по адресу г. Саров Нижегородской области ул.
Куйбышева д.19 . (О некоммерческих организациях вы можете прочитать в приложении №1)

МУ "Молодежный центр" (МЦ) создается для систематизации работы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказание помощи в социальной адаптации и оздоровление молодого поколения, ведь от него зависит наше ближайшее будущее.

МЦ организуется в структуре Управления по делам молодежи и спорта
(см. приложение №2).

Деятельность Центра финансируется за счет местного бюджета, добровольных отчислений общественных организаций, фондов, предприятий, учреждений и физических лиц, а также за счет собственной хозрасчетной деятельности Центра.

Деятельность Центра строится на основе федеральной программы «Молодежь
России», а также на основе целевых программ, утвержденных исполнительным органом по делам молодежи, разрабатываемых в соответствии с потребностями молодежи города и с задачами социальных служб, с которыми сотрудничает
Центр, и Устава МЦ.
Основными целями работы МУ "МЦ" являются:
1. создание информационно-методической базы по основным сферам жизнедеятельности молодежи и создание консультационной службы для молодежи;
2. организация культурного досуга молодежи, проведение зрелищных соревнований и мероприятий;
3. создание социально-реабилитационного центра.[1]
4. создание постоянно-действующей молодежной биржи труда.
5. поддержка молодежных общественных организаций и объединений.

МУ "МЦ" состоит из 8 основных отделов ( см. приложение №3) Одним из отделов является отдел молодежных спортивно-развлекательных и спортивно- оздоровительных программ. Часть этого отдела - Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), который создает условия для занятий спортом, проведения соревнований и привлечения к физически активному отдыху в основном категорию лиц от 15 до 35 лет.

Как объект строительства Спортивно-Молодежный комплекс представляет из себя пристройку к МУ"МЦ", состоящая из быстро - возводимых конструкций со стороны бассейна ДК "Строитель" площадью 2 000 кв. метров, которая включает в себя:
1.Универсальный игровой зал (с трибуной на 1000 чел.) - 20 х 50 метров
(1000 кв. м.(без трибуны)).
2.Тренажерный зал - 200 кв. метров.
3.Зал восточных единоборств - 200 кв. метров.
4.Гардероб - 30 кв. м.
5.Раздевалки – 6шт. по10 кв. м.
6.Тренерские комнаты – 3шт. по 16 кв.м.
7.Туалеты – 2шт. по 16 кв.м.
8.Складские помещения – 4шт. по 16 кв.м.
9.Вент. камера - 10 кв. м.
10.Электрощитовая - 10 кв. м.
11.Комната звукооператора - 16 кв. м .
12.Коридор - 30 кв. м.
13.Подсобные помещения игрового зала - 20 кв.м.
14.Вестибюль - 100 кв. м.
15.Душевые - 100 кв. м.
16.Дежурная комната - 16 кв.м.

Игровой зал пристройки с трибуной имеет высоту 8 м - размеры 30 х 50, игровой зал 20 х 50, вход в зал на середине трибуны, через коридор шириной
2 м, трибуны имеют 4 лестницы : по краям спортивного зала, и по краям центрального входа в спортивный зал, спортивный зал имеет два запасных выхода, Все остальные помещения имеют высоту 4 м. Тренажерный зал и зал восточных единоборств располагаются слева и справа, соответственно, от центрального входа в игровой зал и часть их помещений располагается под трибунами, начинаясь от высоты 3 м.. Входы в игровой, тренажерный зал и зал восточных единоборств, туалеты, входы в 4 раздевалки (две раздевалки проходные в мини - залы, 2 - раздевалки игрового зала), гардероб, дежурная комната.
В коридоре, к игровому залу, располагаются 2 раздевалки - проходные, 4 тренерские комнаты. (см. приложение № 4)

1.1.Цели Спортивно – Молодежного Комплекса

1. Привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни.
2. Досуговая занятость молодежи.
3. Привлечение клиентов в СМК.

1.2.Деятельность Спортивно – Молодежного Комплекса

Разработка тренировочных программ по видам спорта, культивируемым в городе.
Пропаганда здорового образа жизни, совместно с отделом спортивно- оздоровительных программ, реклама и выпуск рекламной продукции ( привлечение клиентов).
Разработка, совместно с ведущими тренерами, программ подготовки городских команд к соревнованиям.
Разработка план - графиков городских соревнований, увязка графиков с областными, российскими и международными соревнованиями.
Составление планов реабилитации спортсменов, совместно с отделом спортивно- оздоровительных программ.
Разработка рабочей документации для спортсменов, совместно с информационно- методическим отделом.
Организация предоставления услуг (графики работы тренеров по видам спорта, подготовка спортивных залов к работе)

Страницы: 1, 2, 3, 4

В соцсетях