Себестоимость продукции в угольной промышленности. Повышение эфективности производства в горной промышленности.
p> 2.2.1. Расчет суточной нагрузки на очистной забой 612-ю

(комплекс КМ-144 с комбайном "Кузбасс-500")

Теоретическая производительность комбайна К-500

Qтеор= 60*m*B*Yу*Vn=60*2.5*0.8*1.35*2.61=423 т/час где m = 2.5 м - мощность пласта;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна К-500;

Yу = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве;

Vn = 2,61 м/мин - скорость подачи комбайна по выемке, м/мин.

Vn = [pic] = [pic] = 2.61 м/мин

где Руст = 508 кВт - устойчивая мощность приводов комбайна;

Руст = 0,8*(2*250+3*45) = 508 кВт

Wср = 1,2 кВтч/т - удельные средние энергозатраты на выемку угля.

Техническая производительность комбайна

Qтех = Ктех*Qтеор = 0,462*423=195 т/час где Ктех = 0,462 - коэффициент технической производительности комбайна

Ктех = [pic] = [pic] = 0,462

Т - продолжительность выемки угля за 1 цикл, мин

Т = [pic] = [pic] = 62 мин.

Ту.н. - продолжительность устранения неполадок комбайна, мин

Ту.н. = Т*([pic] - 1) = 62*([pic] - 1)=11 мин.

Кн = 0,85 - коэффициент надежности комбайна.

Тк.о. = 30 мин - продолжительность концевых операций

(самозарубка комбайна, перемонтаж погрузочных щитов, остановка и реверс подачи комбайна)

Тз.п. - длительность замены режущего инструмента (зубков комбайна), мин

Тз.п. = m*B*Lл*Yy*Z*tp = 2,5*0,8*162*1,35*0,08*0,9 = 31 мин.

где: Z = 0.08 шт./т - удельный расход зубков. tp = 0.8 - 1.0 мин. - норматив времени на замену одного зубка.

Эксплутационная производительность комбайна:

Qэкс = Кэкс*Qтеор = 0,39*423 = 165 т/час

где Кэкс - коэффициент эксплутационной производительности комбайна

Кэкс = [pic] = [pic] = 0,39

То.п = 25 мин. - простои комбайна по организационн- технологическим причинам.

Суточная производительность комплекса (технически возможная):

Qсут = Qэкс*(Тсм-tп.з.)*Nсм = 165*(6-0,5)*3 = 2722 т/сутки

Добыча угля за цикл:

Дц = m*B*Lл*Yу = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т/цикл

Предварительное количество выемочных циклов в сутки:

2722/437 = 6,2

Окончательное принимаем количество выемочных циклов в сутки: nц.сут. = 6, тогда нормативная суточная нагрузка на очистной забой 612-ю:

Асут = nц.сут. * Дц = 6*437 = 2622 т/сутки

Скорость подвигания линии очистного забоя 612-ю:

- суточная Vсут = nц.сут.*B = 6*0,8 = 4,8 м/сутки

- за месяц Vмес = nдн*Vсут = 25*4,8 = 120 м/мес.

Проверка длины лавы по газовому фактору.

Максимально возможная длина лавы по фактору вентиляции:

Lл.г. = [pic],м

где Sо = 6,4 м2 - площадь проходного сечения для воздуха по лаве;

Vmax = 6 м/с - максимально допустимая по ПБ скорость движения воздуха по комплексно- механизированному очистному забою; d = 1 % - допустимая по ПБ концентрация метана в исходящей из лавы струе воздуха;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна; m = 2,5 м - мощность пласта;

Yу = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве; nц.сут. = 6 - число выемочных циклов в сутки; kн = 1,5 - коэффициент неравномерности газовыделения в лаве; qл = 6 т/м3 = относительная метанообильность лавы.

Lл.г. = [pic] = 226 м.

Lл[pic]Lл.г.,7

так как фактическая длина лавы 612-ю Lл = 162 м., то суточная нагрузка на очистной забой по газовому фактору проходит.

С учетом освоения внедрения очистного комплекса КМ-144 устанавливается суточная нагрузка:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*2622 = 2098 т/сут.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*2622 = 2229 т/сут.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*2622 = 2360 т/сут.

Соответственно скорость подвигания линии очистного забоя:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*120 = 96 м/мес.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*120 = 102 м/мес.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*120 = 108 м/мес.

Расчет нагрузки на очистной забой 612-ю (пласт "Тройной") произведен на ПЭВМ
(см. Приложение 1).

Приложение №
1

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту "Тройному".

Исходные данные:
1. Вынимаемая мощность пласта, м
2,50
2. Длина лавы, м
162
3. Направление движения лавы: 1- по простиранию, 3

2- по восстанию, 3- по падению пласта
4. Угол падения пласта, град.
3
5. Плотность угля в массиве, т/м3
1,35
6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м
222
7.Коэффициент характеризующий хрупкость угля
1,20
8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая,
2

2- средней устойчивости, 3- неустойчивая кровля
9. Мощность привода комбайна, кВт
635
10. Коэффициент готовности комбайна
0,850
11. Ширина захвата комбайна
0,800
12. Схема работы комбайна: 1- челноковая, 2- одностороняя, 3- уступная
1
13. Техническая допустимая скорость подачи комбайна, м/мин
10
14.Скорость крепления лавы, м/мин 3
15. Коэффициент готовности крепи лавы
0,800
16. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конвейерной выраб.
0,80
17. . Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вентиляц. выраб.
0,80
18. Продолжительность подготовительно- заключительных операций, м/мин
30
19. Продолжительность концевых операций, мин
30
20. Время на вспомогательные операции, приходящиеся на 1 м лавы, мин
0,18
21. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин
0
22. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин 0
23. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1- да, 2- нет
1
24. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии
1
25. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час
600
26. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии
2
27. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час
600
28. Число конвейеров в сборной конвейерной линии 2
29. Продолжительность смены, мин
360
30. Число смен по добыче угля в сутки
3

Выходные параметры:
Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин
6,592
Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин
17,799
Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин
8,910
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин
10,0
Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин
10,0
Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин
8,910
Сменный коэффициент машинного времени
0,282
Суточный коэффициент машинного времени
0,211
Суточная нагрузка на очистной забой, т
2713
Число циклов за сутки
6,202
Подвигание лавы за сутки, м
4,691

2.2.2. Расчет численности работников участка

Расчет численности повременно оплачиваемых работников по участку.

Численность рабочих- повременщиков комплексно- механизированного очистного забоя определяется на основании "Единых нормативов трудоемкости повременно оплачиваемых работ для угольных шахт".

Техническое обслуживание и ремонт оборудования добычного участка (№ 3
ЕНЧ)

Факторы учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип и количество действующего оборудования;

- мощность пласта;

- обводненность рабочего места.

Профессия рабочего - электрослесарь подземный

По пункту 1 № 3 ЕНЧ
Комбайн узкозахватный К-500 1,296 чел.смен
Секции мехкрепи М-144 (108 шт) 108/10*0,148 1,598 чел.смен
Забойный скребковый конвейер СПЦ-271 (с тремя приводами) 0,555 чел.смен
Скребковый перегружатель СП-301 0,296 чел.смен
Насосные станции СНТ-40 (2 шт) 2*0,555 1,110 чел.смен
Крепь сопряжения ОКС 0,074 чел.смен
Электропила и ручное электросверло 3*0,037 0,111 чел.смен
Установка орошения УЦНС 0,148 чел.смен
Ленточные конвейеры 2Л-80 (2 шт) 2*0,444+1200/100*0,037 1,332 чел.смен
Подстанции ТСВП (3 шт) 3*0,185 0,555 чел.смен
Лебедки (3 шт) 3*0,111 0,333 чел.смен

Итого 7,408 чел.смен

По пункту 2 № 3 ЕНЧ, с учетом плановой суточной нагрузки а лаву:

2622/1000*2 = 5,244 чел.смен

Всего по № 3 ЕНЧ:

7,408+5,244 = 12,652 чел.смен

Распределяем электрослесарей подземных по разрядам:
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин электрослесарь подземный III р. - 0,2*12,652 = 3 чел. электрослесарь подземный IV р. - (12-3)/2 = 4 чел. электрослесарь подземный V р. - 12-(3+4) = 5 чел.

По № 5 ЕНЧ (Техническое обслуживание и ремонт оборудования комплексно- механизированных очистных забоев в ремонто- подготовительную смену).

Факторы, учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип комплекса КМ-144;

- плановая среднесуточная нагрузка на лаву - 2622 т/сутки;

- длина лавы - 162 м.

По пункту 1 (табл.5) № 5 ЕНЧ:

1,5+162/10*0,35 = 7,17 чел.смен

По пункту 2 № 5 ЕНЧ, с учетом плановой среднесуточной нагрузки

2622/1000*1 = 2,622 чел.смен

Итого по № 5 ЕНЧ:

2,622+7,17 = 9,752 чел.смен

Распределяем рабочих по профессиям и разрядам

МГВМ VI разряда - 1 чел.

ГРП III разряда - 2 чел.

ГРОЗ V разряда - 7 чел.

По № 30 "управление конвейерами"

- на автоматизированное управление конвейерами

1*3 = 3 чел. в сутки - МПУ III разряда;

- на очистку и расштыбовку конвейеров

(100/120+1200/150)*0,1*3 = 2,649 чел. принимаем ГРП III разряда - 3 человека на сутки.

График выходов рабочих- повременщиков представлен в таблице 5.

Проверка расчета:

[pic]

[pic] = Т№3 +Т№5+Т№30 = 12,652+9,792+(3+2,649) = 28,033 чел.смен

Чяв.повр. = (3+4+5)+(1+2+7)+(3+3) = 28 чел.

Расчет численности сдельно оплачиваемых рабочих.

Явочная численность рабочих сдельщиков

Чяв.сд. = [pic], чел. где Нк - комплексная норма выработки.
Для расчета паспорта комплексной нормы выработки определим объем работ на цикл

Добыча угля с одного цикла

Дд = m*B*Lл*Yу = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т.

Выемка угля комбайном: V1 = Дд = 437 т.

Передвижка ОКСА: V2 = 1 передвижка.

Результат остальных расчетов объемов работ приведен в табл.6

Табличная агрегатная норма выработки на выемку угля комплексом с учетом поправочных коэффициентов:

На.т. = 917*0,95 = 871 т, где Кл = 0,95 - поправочный коэффициент при ведении очистных работ по выбросоопасным пластам.

Табличная комплексная норма выработки с учетом поправочных коэффициентов

128,8*0,05 = 122 т.

Тр - годовой баланс рабочего времени согласно КЗоТ;
Т1 = 365 число календарных дней в году;
Тв.м. = 52 число выходных дней в году рабочего места (очистного забоя);
Тпр = 8 число праздничных дней в году;
Твых = 104 число выходных дней в году рабочего согласно КЗоТ;
Тотп = 80 длительность отпуска, рабочих дней;
0,96 - коэффициент, учитывающий невыхода на работу рабочего по уважительным причинам (болезни, общественные и государственные обязанности).

Списочная численность рабочих:
Чсп.раб. = Кс.с.* Чяв.раб. = 1,84*58 = 107 человек

Штат ИТР (специалистов) участка приведен в таблице 7.

2.2.3. Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

Себестоимость добычи 1 тонны угля определяется по соответствующим элементам затрат:

Су = См + Сзп + Сотч + Са , руб/т,

См - себестоимость по элементу "Материалы", руб/т;

Сзп - себестоимость по элементу "Заработная плата", руб/т;

Сотч - себестоимость по элементу "Отчисления на соцстрахование", руб/т;

Са - себестоимость по элементу "Амортизационные отчисления", руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы".

Сумма затрат по элементу "Материалы":

[pic], руб.,

[pic] - сумма затрат за месяц по материалам, списываемым по нормам расхода (смазочные, лесные, породоразрушающий инструмент, запасные части и др.), стоимость которых полностью включается в месячную себестоимость угля;

[pic] - сумма затрат за месяц по материалам, стоимость которых включается себестоимость угля частями, по мере их износа (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инструменты и др.), так называемые расходы будущих периодов.

Себестоимость по элементу "Материалы":

См = [pic] , руб. где: Дмес.= 65550 т - месячная добыча угля.

Расход за месяц материалов 1-й группы

1) Расход за месяц зубков очистного комбайна К-500:

Nз = Дмес*А = 65550 * 0,02 = 1311 шт. где: А - норма расхода зубков очистных комбайнов, шт/т.

2) Расход за месяц присадки для приготовления эмульсии:

Pприс = qприс*Дмес = 0,0012 * 65550 = 79 кг., где: qприс = 1,2 кг/1000т - удельный расход присадки для приготовления эмульсии.

3) Расход за месяц масла индустриального:

Рм = qм*Дмес = 0,015 * 65550 = 983 кг., где: qм = 15 кг/1000т - удельный расход (норма) индустриального масла.

4) Расход за месяц солидола (консистентной смазки):

Рс = qс *Дмес = 0,0013 * 65550 = 85 кг., где: qс = 1,3 кг/1000т - норма расхода солидола.

5) Расход за месяц смачивателя для системы пылеподавления:

Рсм = qсм*Дмес = 0,0005 * 65550 = 33 кг., где: qсм = 0,0005 кг/т - норма расхода смачивателя.

6) Расход за месяц лесных материалов: а) Лес круглый

Рл.к. = qл.к.*Дмес = 0,00215 * 65550 = 141 м3, где: qл.к. = 2,15м3/1000т - норма расхода круглого леса (руд. стойки) по паспорту крепления очистного забоя; б) Лес пиленый (пиловочный)

Рл.п. = qл.п.*Дмес = 0,00063 * 65550 = 41 м3, где: qл.п. = 0,63/1000т - норма расхода пиловочного леса (доска, брус) по паспорту крепления очистного забоя.

7) Расход за месяц резцов ручных электросверл СЭР- 19:

Ррез = 50 шт. (по фактическим данным участка).

Расчет затрат по материалам 1-ой группы представлен в таблице 8.

Расход за месяц материалов 2-й группы

[pic] = [pic] ,руб., где: П - первоначальная стоимость единицы материала, руб.;

П = Цо + Рт.з., руб., где: Цо - оптовая цена единицы материала, руб.

Рт.з. = 0,01*Цо ,руб - транспортно- заготовительные расходы

О - остаточная стоимость единицы материала, руб.;

О = 0,05*Цо, руб.,

Тсл - срок службы предмета (материала), мес.;

N - количество единиц материала, находящегося в эксплуатации.

1) Расход за месяц рештаков (линейных секций) лавного конвейера СПЦ:

Зм2реш = [pic] = [pic] = 6138 руб. где: Ор = 0,05*Цо.р = 0,05*650 = 33 руб., где: Цо.р = 650 руб. - оптовая цена 1-го рештака

Пр = Цо.р+ Рт.з.р. = 650+65 = 715 руб. где: Рт.з.р. = 0,1*Цо.р.= 0,1*650 = 65 руб. - транспортно- заготовительные расходы на 1 рештак конвейера

Nр - количество рештаков в работе, шт.

Nр = [pic] = [pic] = 108 шт., где: Ip = 1,5 - длина рештака конвейера СПЦ

Lл = 162 - длина лавного конвейера СПЦ

Тсл.р = 12 мес. - срок службы рештака конвейера СПЦ.

2) Количество в эксплуатации рештаков конвейера СП-301 (подлавного перегружателя):

Nр = [pic] = [pic] = 67 шт., где: Lл.к. = 100 м. - длина подлавного конвейера СП-301

Iр = 1,5 - длина рештака конвейера СП-301.

3) Длина находящейся в эксплуатации скребковой цепи конвейеров СП-301 и СПЦ-271:

Lц = 4*(Lл+Lп.к.) = 4*(162+100) = 1048 м.

4) Длина находящегося в эксплуатации гибкого кабеля КГЭШ определяется по участковой схеме электроснабжения очистного забоя:

Lт.к. = 1500 м.

5) Количество находящихся в эксплуатации светильников РВЛ:

Nсв = n1+n2 = 20+36 = 56 шт., где: n1 = 20 - количество светильников на вентиляционном и конвейерном бремсбергах, n2 = 36 - количество светильников в очистном забое
(на каждой 3 секции крепи).

6) Количество находящихся в эксплуатации металлических клиновых стоек определяется согласно паспорта крепления:

Nк.с. = 36 шт.

7) Длина шланга орошения:

Lш.о. = 50 +Lл. = 50+162 = 212 м.

Расчет затрат по материалам 2-ой группы представлен в таблице 9.

Сумма участковых затрат по элементу "Материалы":

[pic] = 108682+32581 = 141263 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы":

См = [pic] = [pic] = 2,16 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления".

Амортизационные отчисления за месяц по каждому виду оборудования определяются :

За = [pic], руб., где: П - полная первоначальная стоимость оборудования, руб.

П = Цо+Ртр+Зм = 850000 + 85000 + 102000 = 1037000 руб., где: Ртр - расходы на транспортировку оборудования, руб.,

Ртр = 0,1*Цо = 0,1*850000 = 85000 руб., где: Цо = 850000 руб. - оптовая цена единицы оборудования

Зм - затраты на монтаж оборудования, руб.,

Зм = (0,1-0,25)*Цо = (0,1-0,25)*850000 =
102000 руб.,

На.м. - норма амортизационных отчислений по каждому виду оборудования за месяц, %

На.м. = На.г./12% = 22,2 / 12% = 1,85 %, где: На.г. = 22,2 %, - годовая норма амортизации

За = [pic] = [pic] = 19185 руб.

Результаты расчетов амортизационных отчислений по другим видам оборудования участка приводятся в таблице 10.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления"

Са = [pic] = [pic] = 4,38 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата".

1) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков по комплексной расценке:

Зп.сд. = Дмес*Рк = 65550*0,4239 = 27787 руб.

2) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков за доп. работы:

Зп.доп. = 0,25*Зп.сд = 0,25*27787 = 6947 руб.

3) Прямая заработная плата рабочих- повременщиков:

Зп.повр = nдн*(t5*n5+t4*n4+t3*n3) = 25*(36.98*13 + 32.39*4 +
28.73*11) = 25101 руб., где: n5 = 13 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков V разряда; n4 = 4 - количество выходов в сутки рабочих - повременщиков IV разряда; n3 = 11 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков III разряда; nдн = 25 - число дней работы очистного забоя за месяц.

4) Расчет прямой заработной платы ИТР (специалистов) участка показан в таблице 11.

Зп.итр. = 11450 руб.

5) Доплата рабочим за работу в ночное время:

- за работу в вечерние часы с 18 до 22 - доплата 20%

Дв = nв* t* tв* nдн* kв = nв* t * 4 * 25 * 0,2 , руб.;

- за работу в ночные часы с 22 до 6 - доплата 40%

Дн = nн* t* tн* nдн* kн = nн* t * 8* 25 * 0,4 , руб.; где: nв, nн -число рабочих, работающих соответственно в ночные и вечерние часы; tв = 4 часа - число вечерних часов в сутки; tн = 8 часов - число ночных часов в сутки; kв = 0,2 - коэффициент доплаты за работу в вечернее время; kн = 0,4 - коэффициент доплаты за работу в ночное время;
Расчет доплат за работу в вечернее и ночное время по категориям рабочих. а) ГРОЗ V разряда (сдельщики):

Дв = 9 * 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 1109 руб.

Дн = 9* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 4435 руб.

Дн.в = 1109 + 4435 = 5544 руб.

б) МГВМ V разряда (сдельщики):

Дв = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Дн = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Дн.в = 123,2 + 492,8 = 616 руб. в) Электрослесарь подземный V разряда:

Дв = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Дн = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Дн.в = 123,2 + 492,8 = 616 руб. г) МПУ III разряда:

Дв = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Дн = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Дн.в = 95,8 + 383,2 = 479 руб. д) ГРП III разряда:

Дв = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Дн = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Дн.в = 95,8 + 383,2 = 479 руб.

Всего доплат за работу в ночное и вечернее время:

[pic]= 5544 + 616 + 616 + 479 + 479 = 7734 руб.

6) Премия за выполнение и перевыполнение плана: а) Премия рабочим- сдельщикам:

Псд. = 0,8 * (Зп.сд. + Дн.в.сд.) = 0,8 * (27787 + 5544 + 616) = 27158 руб., где: Дн.в.сд. - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- сдельщикам (ГРОЗ V разряда и МГВМ V разряда).

б)Премия рабочим - повременщикам:

Пповр. = 0,8* (Зп.повр. + Дн.в.повр.) = 0,8 * (25101 + 616 + 479 +
479) = 21340 руб., где: Дн.в.повр. - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- повременщикам (электрослесарь дежурный V разряда , МПУ III разряда, ГРП Ш разряда)

в) Премия ИТР:

Питр = 0,8 * Зп.итр. = 0,8 * 11450 = 9160 руб.

7) Доплаты за руководство бригадами и звеньями:

Дбр = 200 руб.

Итого затраты по элементу "Заработная плата":

[pic] = Зп.сд.+ Зп.повр.+ Зп.итр.+ Псд+ Пповр+ Питр+ Дн.в.сд.+
Дн.в.повр+ Дбр+ Зп.доп. =

=27787+25101+11450+ 27158+ 21340+ 9160+ 6160+ 1574+ 200+6947=136877 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

Сз.п. = [pic] = [pic] = 2,09 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

Сотч. = Сз.п. * 0,385 = 0,80 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

Су = Са + См + Сз.п. + Сотч. = 4,38 + 2,16 + 2,09 + 0,80 = 9,43 руб./т.

2.3. Планирование основных горно- технических показателей и стоимостных показателей на 1998 год.

1. Определение годового объема добычи из очистных забоев:

В 1997 году очистная добыча на шахте "Северная" составила 1634840 тонн, в том числе в лаве 512-ю участка № 9 пласта "Тройного" (комплекс 2ОКП-
70)-465870 т.
Среднесуточная добыча в ней была достигнута за год 1617,6 тонн.

В связи с переходом в лаву 612-ю (участок № 9, пласт "Тройной") и предлагаемым внедрением комплекса КМ-144 среднесуточная добыча по расчетам может достигнуть 2713 т., что выше в 1,677 раз (2713 / 1617,6 = 1,677) по сравнению с использованием комплекса 2ОКП- 70.

Таким образом очистная добыча на шахте в планируемом году:

(1634840 - 465870) * 1,677 = 1960362,6 тонн.

Очистная добыча по шахте в 1998 году в результате внедрения мероприятия возрастает на 19,9 % (1960362,6 / 1634840 = 1,199 или 119,9 %).

2. Определение годового объема добычи угля из подготовительных выработок:

Т.к. доля добычи из подготовительных забоев в добыче в 1997 году составляла (78,2 / 1713,0) 4,6 %, то можно предположить, что в планируемом году при росте очистной добычи в 1,048 раза, добыча от подготовительных работ составит:

1713710 * 0,046 = 78830,6 т.

3. Определение годового объема добычи угля по шахте в 1998 году:

Годовой объем добычи угля по шахте в планируемом году составит:

Qг.пл. = 1960362,6 + 78830,66 = 2039193,2 т.

Таким образом, добыча по шахте в 1998 году возрастает по сравнению с
1997 годом в результате внедрения нового комплекса КМ-144 на 19%.

[pic] * 100 = 119,0 %.

4. Определение производительности труда рабочего по добыче:

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче:

Пр.д. = [pic] / 12 = [pic] / 12 = 68,94 т/чел. где: Qгод.пл. - планируемый годовой объем добычи,т.

Yсп.р.д. - среднесписочная численность рабочего по добыче.

По сравнению с 1997 годом этот показатель вырастет на 19,1 %, в связи с наличием мероприятия.

[pic] * 100 = 119,1 %

Относительное сокращение численности :

2465 - 2465 *1,19 = 2465 - 2933 = 468 чел.

Относительное сокращение численности свидетельствует о[pic] перевыполнении плана по производительности труда.

5. Определение полной себестоимости добычи 1 т. угля по шахте в 1998 году:

- Плановые затраты на вспомогательные материалы:

[pic] = [pic] + [pic] = 33662132 + 25503335 = 59165467 руб., где: [pic] - сумма затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic] = [pic]* yм = 55093506 * 0,611 = 33662132 руб., где: [pic] - сумма затрат на материалы в 1997 году. yм - доля постоянных затрат во вспомогательных материалах.

[pic] - сумма условно- переменных затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic]=Yо * ([pic] - [pic]) =

=1,19*(55093506 - 33662132)=25503335 руб. где: Yо = 1,19 - индекс объема добычи
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Вспомогательные материалы":[pic]

Сэл.м. = [pic] = [pic] = 29,0 руб/т. где: Qг.пл. - плановый годовой объем добычи на 1998 год.

- Плановые затраты по элементу "Топливо":

[pic] = [pic] = 12328461 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Топливо":

Сэл.т = [pic] = [pic] = 6,04 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Электроэнергия"

[pic] = [pic]+ [pic] = 24255871 + 7261278,8 = 31517149 руб., где: [pic] - сумма затрат на электроэнергию в 1998 году

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на электроэнергию в
1998 г.

[pic] = [pic] * [pic] = 30357786 * 0,799 = 24255871 руб., где: yэ - доля условно- постоянных затрат в общей сумме расходов на электроэнергию

[pic] - сумма условно- переменных затрат на электроэнергию в

1998 г

[pic]= Yо*([pic] - [pic]) = 1,19*(30357786 - 24255871) =

=7261278,8 руб.
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Электроэнергия":

Сэл.э. = [pic] = [pic] = 15,46 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Услуги производственного характера":

[pic] = 27271436 + 5195493,5 = 32466929 руб., где: [pic] - затраты на услуги производственного характера в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты на услуги производственного характера в 1998 году.

[pic] = [pic]* Yy = 31637397 * 0,862 = 27271436 руб., где: Yy - доля условно- постоянных затрат во всех затратах на услуги производственного характера

[pic] - условно- переменные затраты на услуги производственного характера в 1998 году

[pic] = Yо*([pic]- [pic]) = 1,19*(31637397 - 27271436)=

= 5195493,5 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Услуги производственного характера":

Сэл.усл. = [pic] = [pic] = 15,92 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Заработная плата":

[pic] = [pic] + [pic] = 66180463 + 42220295 = 108400750 руб., где: [pic]- сумма затрат на зарплату в 1998 году

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на зарплату в 1998 году

[pic] = [pic]* Yз.пл. = 1016596 * 0,691 = 66180,463 руб., где: Yз.пл - доля условно- постоянных затрат в расходах на заработную плату.

[pic] - сумма условно- переменных затрат на зарплату в 1998 году

[pic]= Yо*([pic]-[pic])=1,19*(101659698 - 66180463)=

= 42220295 руб.
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

Сэл.з.пл. = [pic] = [pic] = 53,16 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Отчисления на социальные нужды":

[pic] = [pic]* 0,385 = 108400750 * 0,385 = 41734288 руб.,

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

Сэл.отч. = [pic] = [pic] = 20,47 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Амортизация":

[pic] = [pic]+ [pic] = 37577615 + 12539183 = 50116798 руб., где: [pic] - затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] = [pic]*Yам = 48114744 * 0,781 = 37577615 руб., где: Yам - доля условно- постоянных затрат в расходах на амортизацию.[pic][pic]

[pic] - условно- переменные затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] = Yо* ([pic]-[pic])=1,19*(48114744-37577615)=

= 12539183 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизация":

Сэл.ам. = [pic] = [pic]= 24,58 руб/т.

Плановые затраты по элементу "Прочие денежные расходы" на 1998 год:

[pic] = [pic]+[pic] = 27996942 + 18326004 = 458229461 руб., где: [pic] - затраты на прочие денежные расходы в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты по данному элементу в 1998 году

[pic] = [pic]*Yд.р. = 42896946 * 0,641 = 27496942 руб., где: Yд.р. - доля условно- постоянных прочих денежных затрат в общих расходах по этому элементу.

[pic] - условно- переменные затраты по данному элементу в 1998 г.,

[pic] =Yо* ([pic]-[pic]) = 1,19*(42896946-27496942) =

= 18326004 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Прочие денежные расходы":

Сэл.д.р. = [pic] = [pic] = 22,47 руб/т.

-Плановые затраты по элементу "Внешнепроизводственные расходы":

[pic] = [pic] = 88784 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу

"Внешнепроизводственные расходы":

Сэл.вн.р. = [pic] = [pic] = 4,35 руб/т.

Полная себестоимость добычи 1 тонны угля по шахте в 1998 году:
Спл. =Сэл.м.+ Сэл.т.+ Сэл.э.+ Сэл.ус.+ Сэл.з.п. + Сэл.отч. + Сэл.д.р. +
Сэл.вн.р. + Сэл.ам. =
= 29,0+ 15,46+ 6,04+ 15,92+ 53,16+ 20,47+ 24,58+ 22,47+ 4,35= 191,45 руб/т.
Сравнительный анализ полной себестоимости 1 тонны дан в таблице 12.

6. Определение товарной продукции на 1998 год:

Qт = Qг.пл. * Цт = 2039193,2 * 189,94 = 387,324 млн.руб. где: Цт - расчетная средняя фактическая цена 1 тонны тов. угля в 1997 году.

7. Определение результативной продукции на 1998 год:

Qр = Qг.пл. * Цр = 2039193,2 * 188,29 = 383,960 млн.руб. где: Цр - фактическая средняя цена 1 тонны реализованной продукции в
1997 г.

8. Определение прибыли от реализации товарного угля:

Qг.пл * (Цр - С) =2039193,2 * (188,29 - 191,45) = 2039193,2 *(-3,16)
= -6,444 млн.р.

Вывод : Расчитывать на то, что одно единственное мероприятие на шахте, осуществляемое на одном участке значительно улучшит деятельность предприятия, не приходится. Нет достаточного роста производства, снижения себестоимости добычи на 1 тонну. Пока еще затраты превышают полученную выручку. Но уже наметилась тенденция снижения убытков.

Необходимо ряд не только технических, технологических мероприятий, требующих значительных кап. вложений, но и организационных, а так же социальных, которые выведут предприятие на высокий рубеж и оно станет эффективным.

Список литературы:

1. Экономика предприятия

Учебник под редакцией проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е. М.
Купрякова

М."Банки и биржи". Издательское объединение "ЮНИТИ",1996г.

2. Приказ № 269 от 30.03.98. г. "Об итогах работы шахты "Северная" в
1997 году и задачах на 1998 год".

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты
"Северная" ОАО "Воркутауголь за 1997 год".

4. Показатели работы ОАО "Воркутауголь" за декабрь 1997 года.

5. Разработка организационно- технических мероприятий по достижению эффективности производства на 1998 год шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь" г. Воркута Информационно- вычислительный центр.


Страницы: 1, 2



Реклама
В соцсетях
бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты